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萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-09-13 浏览次数：6373次

目录

第一部分萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，湘东区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议；

（三）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据区政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

（五）监督区人民政府、区国家监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

（七）撤销区政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院和区国家监察委员会副职领导人员中决定代理的人选。

（十）决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	湘东区人民代表大会常务委员会	县区级

萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会（本级）设立9 个内设机构，分别是：办公室、法制委员会（备案审查工委、监察和司法工委）、财政经济委员会（预算工委）、社会建设委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、外事华侨民族宗教工作委员会。

本部门年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.98	一、一般公共服务支出	32	979.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.43
	9		九、卫生健康支出	40	61.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	69.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,286.98	本年支出合计	58	1,286.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,286.98	总计	62	1,286.98
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,286.98	1,286.98
201			一般公共服务支出	979.48	979.48
20101			人大事务	979.48	979.48
2010101			行政运行	634.35	634.35
2010104			人大会议	34.00	34.00
2010106			人大监督	21.02	21.02
2010107			人大代表履职能力提升	35.40	35.40
2010150			事业运行	11.88	11.88
2010199			其他人大事务支出	242.83	242.83
208			社会保障和就业支出	176.43	176.43
20805			行政事业单位养老支出	144.97	144.97
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.70	25.70
20808			抚恤	30.55	30.55
2080801			死亡抚恤	30.55	30.55
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	61.70	61.70
21011			行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101			行政单位医疗	44.48	44.48
2101103			公务员医疗补助	16.46	16.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
221			住房保障支出	69.37	69.37
22102			住房改革支出	69.37	69.37
2210201			住房公积金	69.37	69.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,286.98	1,135.21	151.77
201			一般公共服务支出	979.48	827.71	151.77
20101			人大事务	979.48	827.71	151.77
2010101			行政运行	634.35	634.35
2010104			人大会议	34.00		34.00
2010106			人大监督	21.02		21.02
2010107			人大代表履职能力提升	35.40		35.40
2010150			事业运行	11.88	11.88
2010199			其他人大事务支出	242.83	181.48	61.35
208			社会保障和就业支出	176.43	176.43
20805			行政事业单位养老支出	144.97	144.97
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.70	25.70
20808			抚恤	30.55	30.55
2080801			死亡抚恤	30.55	30.55
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	61.70	61.70
21011			行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101			行政单位医疗	44.48	44.48
2101103			公务员医疗补助	16.46	16.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
221			住房保障支出	69.37	69.37
22102			住房改革支出	69.37	69.37
2210201			住房公积金	69.37	69.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,286.98	一、一般公共服务支出	33	979.48	979.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.43	176.43
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	69.37	69.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,286.98	本年支出合计	59	1,286.98	1,286.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,286.98	总计	64	1,286.98	1,286.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,286.98	1,135.21	151.77
201			一般公共服务支出	979.48	827.71	151.77
20101			人大事务	979.48	827.71	151.77
2010101			行政运行	634.35	634.35
2010104			人大会议	34.00		34.00
2010106			人大监督	21.02		21.02
2010107			人大代表履职能力提升	35.40		35.40
2010150			事业运行	11.88	11.88
2010199			其他人大事务支出	242.83	181.48	61.35
208			社会保障和就业支出	176.43	176.43
20805			行政事业单位养老支出	144.97	144.97
2080501			行政单位离退休	0.70	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.70	25.70
20808			抚恤	30.55	30.55
2080801			死亡抚恤	30.55	30.55
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	61.70	61.70
21011			行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101			行政单位医疗	44.48	44.48
2101103			公务员医疗补助	16.46	16.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
221			住房保障支出	69.37	69.37
22102			住房改革支出	69.37	69.37
2210201			住房公积金	69.37	69.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939.88	302	商品和服务支出	162.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	224.85	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	337.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.88	30205	水费	0.67	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	35.18	30207	邮电费	14.33	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	16.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	78.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	32.45	30215	会议费	4.07	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.27	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	312	对企业补助
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	41.31	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.65	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	32.77	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		972.32	公用支出合计					162.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.59	3.16	3.16
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.90	3.10	3.10
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.90	3.10	3.10
3.公务接待费	6	9.69	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	——	——	0.06
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1286.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1286.98万元，比上年增加25.46万元，增长2.02%，主要原因：履职培训学习费用和差旅费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1286.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1286.98万元，其中本年支出合计1286.98万元，比上年增加25.46万元，增长2.02%，主要原因：履职培训学习费用和差旅费用增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1135.21万元，占88.21%；项目支出151.77万元，占11.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1066.55万元，决算数1286.98万元，完成年初预算的120.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数845.85万元，决算数979.48万元，完成年初预算的115.80%。预决算差异主要原因：履职培训学习费用和差旅费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数87.18万元，决算数176.43万元，完成年初预算的202.37%。预决算差异主要原因：增发退休老干部生活补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数64.16万元，决算数61.70万元，完成年初预算的96.17%。预决算差异主要原因：厉行节约，实际支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数69.37万元，决算数69.37万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是无变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1286.98万元，占本年支出合计的100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加25.46万元，增长2.02 %，主要是因为履职培训学习费用和差旅费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1286.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.48万元，占76.11 %；社会保障和就业（类）支出176.43万元，占13.71 %；卫生健康支出61.70万元，占4.79%；住房保障支出69.37万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1066.55万元，支出决算数为1286.98万元，完成年初预算的120.67%，与年初预算安排数的差额主要是因为履职培训学习费用和差旅费用增加以及增发退休老干部生活补贴等原因。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为601.52 万元，支出决算为634.35万元，完成年初预算的105.46 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：履职培训学习费用和差旅费用增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为40.32万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为48万元，支出决算为34万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为31万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的67.81 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

预算年初为17.62万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的67.42%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

预算年初为72万元，支出决算为242.83万元，完成年初预算的337.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关后勤支出增加和增发退休老干部生活补贴。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算年初为35.18万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算年初为82.2万元，支出决算为83.40万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算年初为1.2万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的2141.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算年初为2.18万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的1401.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金正常调整。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算年初为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算年初为46.94万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在岗转退休人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算年初为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算年初为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算年初为69.37万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.98万元，其中：

（一）工资福利支出939.88万元，较2022年减少60.04 万元，下降6.00 %，主要原因是：退休人员增加，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出162.89万元，较2022年增加31.50万元，增加23.97 %，主要原因是：机关后勤支出增加和村级帮扶款增加等。

（三）对个人和家庭补助支出32.45万元，较2022年减少10.76 万元，下降24.90 %，主要原因是：人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2023年度没有资本性支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.16万元，决算数3.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.62万元，下降33.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2023年度没有出国出境计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位2022年度没有出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位2022年度没有出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.9万元，决算数3.10万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0%，主要原因：本年度没有购置车辆。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：无购置车辆计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.9万元，决算数3.10万元，完成全年预算的79.49%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少1.16万元，下降27.17%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（四）公务接待费全年预算数9.69万元，决算数0.06万元，完成全年预算的0.62%，主要原因：厉行节约，严控公务接待费。决算数比上年减少0.47万元，下降88.59%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，主要是：本年度无外事接待安排。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出162.89万元，决算数比上年增加31.50万元，增长23.98%，主要原因：机关后勤支出增加和村级帮扶款增加等。

十、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 151.77万元，占项目支出总额的100 %。其中，7个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：“人大监督经费”、“人代会议经费”、“乡镇星级服务站建设经费”、“人大代表履职能力提升”、“人大宣传工作经费”、“法律专家咨询费”“党建等中心工作经费”项目。涉及一般公共预算支出151.77万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金拨付及时，高效地完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1286.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过中心办公会，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的7个二级项目，全面开展绩效自评，共涉及资金151.77万元，占项目支出总额的100%。项目分别是“人大监督经费”、“人代会议经费”、“乡镇星级服务站建设经费”、“人大代表履职能力提升”、“人大宣传工作经费”、“法律专家咨询费”“党建等中心工作经费”项目。主要用于宣传费用、建乡镇服务站建设费、培训费、会议费、劳务费、差旅费等费用支出。从评价情况来看，通过对项目资金、项目实施、项目绩效等指标的汇总评估，总的评分100分，自评等级为优。

为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，2023年初，本部门单位编制了预算项目绩效目标及整体支出绩效目标，同时严格要求本部门强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。使项目资金未偏离绩效目标，并将执行情况在政府网站和单位门户网站上及时予以公开。

萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会（本级）“7个项目支出绩效自评表”如下：

2023年湘东区人大项目绩效自评表
序号	名称	预算单位	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	聘请备案审查法律专家	305001-湘东区人大	5.00	2.00	2.00	5.00	100	100	优	0
2	乡村振兴、扫黑除恶党建及创建等中心工作	305001-湘东区人大	3.00	3.00	3.00	3.00	100	100	优	0
3	人大宣传工作经费	305001-湘东区人大	25.00	17.35	17.35	25.00	100	100	优	0
4	人代会议	305001-湘东区人大	48.00	34.00	34.00	48.00	100	100	优	0
5	人大监督费	305001-湘东区人大	31.00	21.02	21.02	31.00	100	100	优	0
6	乡镇服务站星级创评费用	305001-湘东区人大	39.00	39.00	39.00	39.00	100	100	优	0
7	人大代表履职能力提升	305001-湘东区人大	40.32	35.40	35.40	40.32	100	100	优	0

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2023年度湘东区人大决算公开表

2、2023年度湘东区人大整体支出绩效评价报告

3、2023年度湘东区人大整体支出绩效自评表

4、2023年度湘东区人大项目支出绩效评价报告

5、2023年度湘东区人大项目支出绩效自评表