萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会2021年部门决算

目  录

第一部分 萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会

概 况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会概况

 

一、单位主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会是萍乡市湘东区人民代表大会的常设机关，对萍乡市湘东区人民代表大会负责并报告工作。萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二)领导、主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议；

(三）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据区政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

（五）监督区人民政府、区国家监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

（七）撤销区政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院和区国家监察委员会副职领导人员中决定代理的人选。

（十）决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室（办公室）9个，分别为：常委会办公室、法制委员会（备案审查工作委员会、监察和司法工作委员会）、财政经济委员会（预算审查工作委员会）、社会建设委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、外事华侨民族宗教工作委员会。

本单位2021年年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30 人。

 

第二部分 2021年度单位决算表

（详情请见附件）

 

第三部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1241.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入总计1241.87万元，其中年初结转和结余0万元，收入总计较2020年增加110.92万元，增长9.8%，主要原因是：2021年人大换届选举，增加选举各项费用；人员增加，增加行政运行费等原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1241.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1241.87万元，其中本年支出合计 1241.87万元，较2020年增加110.92万元，增长9.8%，主要原因是：2021年人大换届选举，增加选举各项费用；人员增加，增加行政运行费等原因。年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1200.89万元，占96.7%；项目支出40.98万元，占3.3%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为893.29万元，决算数为1241.87万元，完成年初预算的139.02%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为709.96万元，决算数为1085.81万元，完成年初预算的152.94%，主要原因是：2021年人大换届选举，增加选举各项费用；人员增加，增加行政运行费等原因。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.4万元，决算数为71.14万元，完成年初预算的135.76%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为42.84万元，决算数为 48.22万元，完成年初预算的112.56%，主要原因是：人员增加和防疫工作支出。

（四）住房保障支出年初预算数为88.08万元，决算数为36.7万元，完成年初预算的41.67%，主要原因是：预算时编制了住房保障的缺口部分。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.89万元，其中：

1.工资福利支出949.55万元，较2020年增加33.25万元，增长3.63 %，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2.商品和服务支出232.2万元，较2020年增加59.87万元，增长34.74 %，主要原因是：增加换届选举各项费用等。

3.对个人和家庭补助支出19.15万元，较2020年增加11.66万元，增长155.67 %，主要原因是：增加人员，对个人和家族补助支出增加。

4.资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年度没有资本性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1241.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1085.81万元，占87.43 %；社会保障和就业（类）支出 71.14万元，占5.73 %；卫生健康支出（类）支出48.22万元，占3.88 %；住房保障支出（类）支出 36.7万元，占2.96 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为893.29万元，支出决算数为1241.87万元，完成年初预算的139.02%，与年初预算安排数的差额主要原因：本年增加换届选举工作费用。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为481.83万元，支出决算为436.5万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员降薪和津贴调整。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为48万元，支出决算为108万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加换届选举工作经费，延长会议时间。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为40.32万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的 99.88 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际支出减少。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为33.82万元，支出决算为 33.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按年初预算执行；

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为89.98万元，支出决算为421.21万元，完成年初预算的468.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加其他费用；

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增其他政协事务支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的42.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员补贴费用调减。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项)。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%,决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业年金个人部分。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.86万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的924.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加个人抚恤金。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整会计科目。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调整会计科目。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元,完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：失业保险及工伤保险会计科目调整为其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：会计科目调整；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为 33.95万元，完成年初预算的112.83 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，行政单位医疗费用增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.32万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的111.69 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.51 万元，完成年初预算的130.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加；

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.08万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的 41.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金不足部分。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.89万元，其中：

（一）工资福利支出949.55万元，较2020年增加33.25万元，增长3.63 %，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出232.2万元，较2020年增加59.87万元，增长34.74 %，主要原因是：增加换届选举工作费用等。

（三）对个人和家庭补助支出19.15万元，较2020年增加11.66万元，增长155.67 %，主要原因是：增加人员，对个人和家族补助支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年度没有资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.35万元，决算数为13.6万元，完成预算的70.28 %，决算数较2020年减少5.91万元，下降30.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位2021年度没有出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位2021年度没有出国出境计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.35万元，决算数为9.69万元，完成预算的72.58 %，决算数较2020年17.75减少8.06万元，下降45.4%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待68批，累计接待 856人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：本年度无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.9万元，完成预算的65%，决算数较2020年1.76增加2.14万元，增长121.59%，主要原因是车辆维修维护费用增加，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车辆保有量与年初数相同。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出232.2万元，较年初预算数增加130.53万元，增长128.39 %，较上年决算数增加59.87万元，增长34.74 %，主要原因是：增加会议费用及人员编制数量增加等。

十、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十一、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆，其他用车2辆，其他用车主要是下乡检查工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金208.25万元，占项目支出总额的100%。      

组织对“人大例会”、“人大监督”、“人大代表履职能力提升”、“预算审查平台软件质量保证金”、“人大宣传工作项目”、“人大常委会会议费”、“与省市联系的各种座谈费”、“党建、创建、扫黑除恶等中心工作”、等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出208.25万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有请第三方公司开展评价。从评价情况来看，通过对项目资金、项目实施、项目绩效等指标的汇总评估，总的评分98分，自评等级为优。

组织对“湘东区人大”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1241.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对单位整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平提到了相应的提升。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、收入支出决算总表1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表2、收入决算表.xls

3、支出决算表3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

10、国有资产占用情况表10、国有资产占用情况表.xls

11.2021年度部门整体支出绩效评价报告11.2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

12、2021年度部门整体支出绩效自评表12、2021年度部门整体支出绩效自评表.docx

13、2021年度部门项目支出绩效评价报告13、2021年度部门项目支出绩效评价报告.docx

14、2021年度部门项目支出绩效自评表14、2021年度部门项目支出绩效自评表.doc