2023年湘东区人民代表大会常务委员会部门预算

2023年湘东区人民代表大会常务委员会部门预算

目 录

 

第一部分 湘东区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 湘东区人民代表大会常务委员会部门概况

 

一、部门主要职责

( 一 ) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

( 二 ) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其执行情况的报告；

( 三 ) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

( 四 ) 选举区人民代表大会常务委员会组成人员；

( 五 ) 选举区长、副区长；

( 六 ) 选举区监察委员会主任，区人民法院院长和区人民检察院检察长；选出的区人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

( 七 ) 选举区人民代表大会代表；

( 八 ) 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；

( 九 ) 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；

( 十 ) 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决定；

( 十一 ) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

( 十二 ) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

( 十三 ) 保护各种经济组织的合法权益；

( 十四 ) 保障少数民族的权利；

( 十五 ) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即湘东区人民代表大会常务委员会本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室9个，分别为：常委会办公室、法制委员会（备案审查工委、监察和司法工委）、财政经济委员会（预算工委）、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、农业和农村委员会、选举任免和代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、外事华侨民族宗教工作委员会。

编制人数小计42人,其中：行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数7人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数33人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计29人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

 

第二部分湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年

部门预算表

（详见附表）

 

第三部分 湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算情况说明

（一）关于2023年收支总表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年收支总预算1066.55万元。较上年预算安排增加83.29万元。

（二）关于2023年收入总表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年收入预算1066.55万元，比上年增加83.29万元，主要原因是人员工资增加。

其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；一般公共预算拨款1066.55万元，占100%，比上年增加83.29万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元0。

（三）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年支出总表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年支出预算1066.55万元，比上年增加83.29万元，主要原因是人员费用增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出875.23万元,较上年预算安排增加83.29万元;其中：工资福利支出730.35万元,商品和服务支出140.81万元,对个人和家庭的补助4.08万元,资本性支出0万元。项目支出191.32万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出191.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出854.85万元,较上年预算安排增加46.91万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出87.18万元,较上年预算安排增加26.28万元;卫生健康支出64.16万元,较上年预算安排增加14.83万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出69.37万元,较上年预算安排增加4.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出730.35万元,较上年预算安排增加96.61万元;商品和服务支出140.81万元,较上年预算安排减少0.69万元;对个人和家庭的补助4.08万元,较上年预算安排减少12.62万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;特定目标类191.32万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年财政拨款收支总表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年财政拨款收支总预算为1066.55万元。较上年预算安排增加83.29万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入845.85万元，社会保障和就业支出87.18万元，卫生健康收入64.16万元，住房保障收入69.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出875.23万元,较上年预算安排增加83.29万元;其中：工资福利支出730.35万元,商品和服务支出140.81万元,对个人和家庭的补助4.08万元,资本性支出0万元。项目支出191.32万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出191.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（五）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算当年拨款1066.55万元，比2022年增加83.29万元，增长8.47%。主要原因是;人员增加工资福利调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共服务支出845.85万元，占79.31%；卫生健康支出64.16万元，占6.02%；社会保障和就业支出87.18万元，占8.17%；住房保障支出 69.37万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）01（款）2010101（项）行政运行2023年预算数为601.52万元，比2022年增加35.39万元，增长5.88%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（2）201（类）01（款）2010106（项）人大监督2023年预算数为31万元，比2022年增加15万元，增长94%，主要是人大监督和与省市联系的各种座谈会费用合并。

（3）201（类）01（款）2010104（项）人大会议2023年预算数为48万元，比2022年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是人大会议费用支出与上年持平。

（4）201（类）01（款）2010107（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为40.32万元，比2022年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是人大代表履职能力提升费用支出与上年持平。

（5）201（类）01（款）2010150（项）事业运行2023年预算数为17.62万元，比2022年增加2.52万元，增长16.68%，主要是本年度事业人员增加费用增加。

（6）201（类）01（款）2010199（项）其他人大事务支出2023年预算数为72万元（其中乡镇代表服务站创评39万元），比2022年减少15万元，降低17.24%，主要是本年度会计科目调整。

（7） 208（类）05（款）2080501（项）行政单位离退休2023年预算数为0.7 万元，比2022年减少5.42万元，降低88.56%，主要是退休人员费用调整。

（8）208（类）05（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为82.2万元，比2022年增加31.53万元，增长62.22%，主要是人员增加、工资福利增加、社保基数计算口径的调整。

（9）208（类）05（款）2080599（项）其他行政事业单位养老支出2023年预算数为1.2万元，比2022年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是与上年持平。

（10）208（类）99（款）2089999（项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.91万元，比2022年增加0.02万元，增长2.25%，主要是人员增加。

（11）208（类）08（款）2080801（项）死亡抚恤2023年预算数为2.18万元，比2022年增加0.16万元，增长7.92%，主要是抚恤金正常增加调整。

（12）210（类）11（款）2101101（项）行政单位医疗2023年预算数为46.94万元，比2022年增加13.62万元，增长4.08%，主要是人员工资的增加、医保基数口径的调整。

（13）210 （类）11（款）2101103（项）公务员医疗补助2023年预算数为16.46万元，比2022年增加1.07万元，增长6.95%，主要是人员增加调整基数 。

（14）210（类）11（款）2101199（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.76万元，比2022年增加0.19万元，增长33.33%，主要是人员工资增加调整。

（15）221（类）02（款）2210201（项）住房公积金2023年预算数为69.37万元，比2022年增加4.27万元，增长6.5%，主要是人员工资增加的调整。

（六）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算基本支出875.23万元，其中：

工资福利支出730.35万元，较上年预算安排增加96.61   万元;商品和服务支出140.81万元，较上年预算安排减少0.69万元;对个人和家庭的补助4.08万元，较上年预算安排减少12.62万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（七）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费

预算为13.59万元，比2022年预算压缩5.94万元，主要是厉行节约。其中：

因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无出国出境费用支出。

公务用车购置及运行费3.9万元，比上年减少2.1万元，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无购置车辆费用支出。

公务用车运行费3.9万元，比上年减少2.1 万元，主要原因是厉行节约。

公务接待费9.69万元，比上年减少3.84万元，主要原因是厉行节约。

（八）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

湘东区人民代表大会常务委员会门2023年机关运行经费    140.81万元，比上年预算减少0.69万元，降低0.48%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购情况

湘东区人民代表大会常务委员会部门2023年政府采购预算总额6.9万元，其中，政府采购货物预算6.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2022年10月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

2023年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2023年湘东区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效目标1066.55万元，其中：基本支出875.23万元，项目支出191.32万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1066.55万元。

            （二）2023年湘东区人民代表大会常务委员会部门项目支出绩效目标7个，项目资金总额191.32万元，分别是：聘请备案审查法律专家项目5万元，人大代表履职能力提升项目40.32万元，人大监督工作31万元，人大宣传工作经费项目25万元，人代会议项目48万元，乡村振兴、扫黑除恶党建及创建等中心工作项目3万元，乡镇服务站星级创评费用项目39万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款191.32万元。

（三）重点项目情况说明（部门至少选择一个重点项目对外公开）

1.人代会议项目

1）项目概述：审查和批准政府工作报告、常委会的工作报告，批准国民经济和社会发展计划和预算草案及执行情况，讨论决定本行政区的政治、经济、教育等重大事项，选举本级常委会的组成人员和政府组织人员。

2）立项依据：根据《宪法》和《地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》规定：每年至少召开一次区人民代表大会。

3）实施主体：根据《宪法》和《地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》的规定，召开人民代表大会，听取和审议政府工作报告、常委会工作报告、人民法院的工作报告等，审查批准国民经济和社会发展计划和预算草案，按法律程序召开。

4）实施方案：审查和批准政府工作报告、常委会的工作报告，批准国民经济和社会发展计划和预算草案及执行情况，讨论决定本行政区的政治经济、教育等重大事项，选举本级常委会的组成人员和政府组织人员。根据实际情况，产生本次大会的经费，预计48万元，主要用于住宿、餐费、租车、印刷费等。

5）实施周期：2023年度

6）年度预算安排：48万元

7） 绩效目标和指标：

数量指标：区人大会议例会 一次

人大常委会≥8次

质量指标：人大代表参会率 100%

人大例会如期举办100%

时效指标：人大会议举办及时性 及时

成本指标：会议餐费：≤15万元

会议住宿费：≤4.8万元

会议误工费：≤1万元

会议印刷费:≤11.5万元

会议租车费:≤3万元

疫情防控费用：≤3万元

其他费用:≤3.7万元

会议办公费：≤6万元

社会效益指标：建议交办率100%

议案交办率100%

服务对象满意度：代表及列席人员≥95%

 

第四部分 名称解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 【36】2023年市县部门预算公开表部门.xls2023年人大项目绩效总表.xls萍乡市湘东区人民代表大会常务委员会部门整体申报表.xls