目 录
第一部分 湘东区人大办公室概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 区人大2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 区人大办公室2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 区人大办公室概况
一、部门主要职能
部门主要职责：湘东区人大常委是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表湘大会负责并报告工作。
二、部门基本情况
湘东区人大常务委员会。编制33人，其中：行政编27人，事业编6人。实有人52人，其中：在职人数33人，包括行政人员27人，全额拨款事业人员6人，退休人员19人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2016年年末编制人数 33 人，其中行政编制 27 人，事业编制 6 人；年末实有人数 52 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0人，退休人员 19 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 区人大2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年区人大收入预算总额为572.92万元，其中：财政拨款收入572.92万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2017年区人大支出预算总额为572.92万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出572.92万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出323.74万元、商品和服务支出213.33万元、对个人和家庭的补助35.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出323.74万元，占支出预算总额的56%；商品和服务支出213.33万元，占支出预算总额的37.24%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出458.91万元，社会保障与就业支出60.72万元，医疗卫生与计划生育支出23.53万元，住房保障支出29.76万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年区人大局财政拨款支出预算572.92万元，占支出预算总额的100%,支出情况是。
一般公共服务支出458.91万元，社会保障与就业支出60.72万元，医疗卫生与计划生育支出23.53万元，住房保障支出29.76万元。
（四）政府性基金情况
2017年湘东区人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算572.92万元，比2016年预算增加130 万元，上升 29%。主要原因是人员增加，费用相应提高.
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 10.68万元，其中：政府采购货物预算 5.68万元，政府采购服务预算 5 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年3月10日，部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
2017年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年区人大办公室“三公”经费年初预算安排61.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致，没有预算出国经费。
公务接待费支出39.6万元，同比2016年上升 5.4 万元，原因是人员增加，费用相应提高;公务用车购置及运行维护费支出6万元，同比增减 12.68 万元，原因是车改，车辆减少。严格按照八项规定精神节约经费。
第三部分 区人大办公室2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
